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23.387.806,88
Total Atualizado
24.847.008,20
Total Empenhado
9.435.473,02
Total Liquidado
5.740.004,99
Total Pago
5.826.892,97
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903000
POSTO VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
43.918.761/0001-30
18.000,00
2.000,00
20.000,00
164,84
314,44
164,84
Visualizar Empenho
0002
2025
33901400
CARLOS EDMAR DE ASSIS
XXX.071.416-XX
70.000,00
-4.500,00
65.500,00
8.000,00
2.130,00
2.100,00
Visualizar Empenho
0003
2025
33901400
DJALMA CARDOSO DOS SANTOS
XXX.619.166-XX
70.000,00
-4.500,00
65.500,00
7.000,00
2.040,00
1.890,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33901400
NARLY CRISTIANA DUARTE
XXX.579.356-XX
70.000,00
-4.500,00
65.500,00
7.000,00
2.040,00
1.890,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33901400
RENALTON PEREIRA DA COSTA
XXX.946.436-XX
70.000,00
-4.500,00
65.500,00
7.000,00
1.810,00
1.660,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33904800
MARIA DO ROSARIO DA SILVA
XXX.935.156-XX
8.000,00
0,00
8.000,00
1.000,00
655,20
655,20
Visualizar Empenho
0007
2025
33904800
ZULMIRA DO CARMO DIAS
XXX.175.756-XX
8.000,00
0,00
8.000,00
1.000,00
184,80
184,80
Visualizar Empenho
0008
2025
33904800
JOANA CARDOSO DE MEIRA
XXX.992.666-XX
8.000,00
0,00
8.000,00
1.500,00
655,20
655,20
Visualizar Empenho
0009
2025
33904800
MARIA ODILIA DE SALES
XXX.418.316-XX
8.000,00
0,00
8.000,00
1.500,00
655,00
655,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903000
CARLOS EDMAR DE ASSIS
XXX.071.416-XX
18.000,00
2.000,00
20.000,00
700,00
350,00
350,00
Visualizar Empenho
1-10 de 1373 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
7.802.790,13
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
1540
01
0188
2
26/02/2025
Despesa Orçamentária
XXX.828.366-XX
EDMEIA APARECIDA FERREIRA
600,00
Visualizar OP
1722
01
0446
14
05/03/2025
Despesa Orçamentária
00.604.122/0001-97
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
200,00
Visualizar OP
1869
01
0104
2
05/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.456.836-XX
ADELINO DOS SANTOS ANDRADE
250,00
Visualizar OP
1870
01
0103
2
05/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.059.236-XX
JOSE JOAQUIM LIMA
250,00
Visualizar OP
1871
01
0081
2
05/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.075.206-XX
JOSE IVAN CARDOSO DE SOUZA
600,00
Visualizar OP
1876
01
1202
03/02/2025
Restos A Pagar
37.064.392/0001-62
DABLIO S ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
45.954,30
Visualizar OP
1872
01
0083
2
05/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.634.416-XX
MANOEL AUGUSTO MOTA
350,00
Visualizar OP
1882
01
0809
3
05/03/2025
Despesa Orçamentária
43.918.761/0001-30
POSTO VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
992,70
Visualizar OP
1888
01
0094
1
05/03/2025
Despesa Orçamentária
73.302.879/0001-08
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
1.741,66
Visualizar OP
1891
01
0351
2
05/03/2025
Despesa Orçamentária
01.994.407/0001-44
CISPORTAL
1.174,66
Visualizar OP
1-10 de 2983 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
555.923,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0495
01
20/01/2025
Transferência Financeira
01.879.217/0001-86
CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIAMA
147.200,00
1335
01
20/02/2025
Transferência Financeira
01.879.217/0001-86
CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIAMA
130.877,00
2397
01
19/03/2025
Transferência Financeira
01.879.217/0001-86
CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIAMA
138.923,00
2747
01
24/03/2025
Transferência Financeira
01.879.217/0001-86
CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIAMA
138.923,00
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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Arquivo Pronto!
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