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Empenho
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Total Inicial
26.648.221,18
Total Atualizado
30.146.304,67
Total Empenhado
12.116.723,88
Total Liquidado
9.064.663,68
Total Pago
8.248.639,89
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33901400
JOSE MARIA FIGUEIREDO SOBRINHO
XXX.161.296-XX
106.000,00
0,00
106.000,00
40.000,00
11.956,40
9.750,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33909300
JOSE MARIA FIGUEIREDO SOBRINHO
XXX.161.296-XX
8.000,00
0,00
8.000,00
2.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33901400
CARLOS EDMAR DE ASSIS
XXX.071.416-XX
94.000,00
0,00
94.000,00
4.000,00
3.150,00
3.000,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33901400
DJALMA CARDOSO DOS SANTOS
XXX.619.166-XX
94.000,00
0,00
94.000,00
4.000,00
2.250,00
2.100,00
Visualizar Empenho
0005
2026
33901400
GEOVANE DE JESUS SANTOS
XXX.891.046-XX
94.000,00
0,00
94.000,00
4.000,00
1.800,00
1.650,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33901400
NARLY CRISTIANA DUARTE
XXX.579.356-XX
94.000,00
0,00
94.000,00
4.000,00
2.190,00
2.190,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33901400
RENALTON PEREIRA DA COSTA
XXX.946.436-XX
94.000,00
0,00
94.000,00
4.000,00
2.960,00
2.810,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33901400
ELICARDO EDILSON DA SILVA
XXX.905.806-XX
94.000,00
0,00
94.000,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33901400
ELICARDO EDILSON DA SILVA
XXX.905.806-XX
106.000,00
0,00
106.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Visualizar Empenho
0010
2026
33903200
BM12 - PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
36.734.369/0001-75
0,00
200.902,16
200.902,16
72.119,85
72.119,85
72.119,85
Visualizar Empenho
1-10 de 1751 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
10.158.271,50
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
2724
01
0048
36
20/03/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0393-06
BANCO DO BRASIL SA
13,08
Visualizar OP
2727
01
0001
6
20/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.161.296-XX
JOSE MARIA FIGUEIREDO SOBRINHO
1.000,00
Visualizar OP
2811
01
0809
2
20/03/2026
Despesa Orçamentária
64.058.030/0001-31
POSTO PETROBOC IV LTDA
6.711,39
Visualizar OP
2726
01
0041
35
25/03/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0393-06
BANCO DO BRASIL SA
13,08
Visualizar OP
2908
01
0822
9
24/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.905.806-XX
ELICARDO EDILSON DA SILVA
918,40
Visualizar OP
2838
01
1434
1
20/03/2026
Despesa Orçamentária
19.122.936/0001-13
POLIGONO VEICULOS E PECAS LIMITADA
2.532,68
Visualizar OP
0712
01
0355
1
07/01/2026
Despesa Orçamentária
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
256,02
Visualizar OP
0920
01
0425
1
07/01/2026
Despesa Orçamentária
19.122.936/0001-13
POLIGONO VEICULOS E PECAS LIMITADA
1.001,75
Visualizar OP
3861
01
0043
7
25/03/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0393-06
BANCO DO BRASIL SA
13,08
Visualizar OP
0543
01
0074
6
09/01/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0104-57
MINISTERIO DA FAZENDA
16,25
Visualizar OP
1-10 de 3533 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
635.360,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
3870
01
22/04/2026
Transferência Financeira
01.879.217/0001-86
CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIAMA
158.840,00
0122
01
20/01/2026
Transferência Financeira
01.879.217/0001-86
CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIAMA
158.840,00
1155
01
20/02/2026
Transferência Financeira
01.879.217/0001-86
CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIAMA
158.840,00
2544
01
20/03/2026
Transferência Financeira
01.879.217/0001-86
CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIAMA
158.840,00
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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