Despesa

Atalhos com o teclado

Alt

Ir para o conteúdo

Alt

Ir para o menu

Alt

Ir para a busca

Alt

Ir para o rodapé

Alt

Aumentar tamanho da fonte

Alt

Diminuir tamanho da fonte

Alt

Consultar acessibilidade

Alt

Acessar leitura do site

Alt

Ativar modo alto contraste

Alt

Acessar mapa do site

Alt

Acessar VLibras

Alt

Voltar para tela inicial

Esc

Fechar esta tela

Estrutura Organizacional
Estrutura Organizacional
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
- Orçamento
  Orçamento
- Despesa
  Despesa
- Receita
  Receita
- Diárias
  Diárias
- Restos a Pagar
  Restos a Pagar
Licitações, Contratações e Compras
Licitações, Contratações e Compras
Licitações, Contratações e Compras
- Licitações
  Licitações
- Dispensas
  Dispensas
- Contratos
  Contratos
- Atas de Registros de Preços
  Atas de Registros de Preços
- Aquisições Mensais
  Aquisições Mensais
- Plano Anual De Contratações
  Plano Anual De Contratações
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
- Servidor
  Servidor
- Padrão Remuneratório
  Padrão Remuneratório
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
- Prestação de Contas
  Prestação de Contas
- LRF
  LRF
Convênios e Transferências
Convênios e Transferências
Obras
Obras
Perguntas e Respostas
Perguntas e Respostas
Legislações
Legislações
Legislações
- Atos Normativos
  Atos Normativos
Saúde
Saúde
Saúde
- Plano de Saúde
  Plano de Saúde
- Programação Anual
  Programação Anual
- Relatório de Gestão
  Relatório de Gestão
- Lista de Espera
  Lista de Espera
- Estoque de Medicamentos
  Estoque de Medicamentos
- Medicamentos Fornecidos Pelo SUS
  Medicamentos Fornecidos Pelo SUS
- Composição/Funcionamento Conselho saúde
  Composição/Funcionamento Conselho saúde
- Locais/Horários/Profissionais/Especialidades
  Locais/Horários/Profissionais/Especialidades
Educação
Educação
Educação
- Plano de Educação
  Plano de Educação
- Relatório de Resultados
  Relatório de Resultados
- Lista de Espera
  Lista de Espera
- Composição/Funcionamento Conselho FUNDEB
  Composição/Funcionamento Conselho FUNDEB
- Composição/Funcionamento Conselho Assistência Social
  Composição/Funcionamento Conselho Assistência Social
Emendas Parlamentares
Emendas Parlamentares
Planejamento Orçamentário
Planejamento Orçamentário
Dívida Ativa
Dívida Ativa

Messages

DESPESA

Documentação

FILTRAR

Ano

Data Inicial

Data Final

Número Empenho

Código

Natureza

CPF/CNPJ

Credor

AGRUPAR

Total Inicial41.500.000,00

Total Atualizado44.208.259,17

Total Empenhado19.677.111,75

Total Liquidado17.052.948,29

Total Pago16.215.590,26

Número	Ano	Natureza	Credor	CPF/CNPJ	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0001	2026	33901400	JOSE MARIA FIGUEIREDO SOBRINHO	XXX.161.296-XX	106.000,00	0,00	106.000,00	40.000,00	18.956,40	18.956,40
0002	2026	33909300	JOSE MARIA FIGUEIREDO SOBRINHO	XXX.161.296-XX	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0003	2026	33901400	CARLOS EDMAR DE ASSIS	XXX.071.416-XX	94.000,00	0,00	94.000,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
0004	2026	33901400	DJALMA CARDOSO DOS SANTOS	XXX.619.166-XX	94.000,00	0,00	94.000,00	4.000,00	3.540,00	3.540,00
0005	2026	33901400	GEOVANE DE JESUS SANTOS	XXX.891.046-XX	94.000,00	0,00	94.000,00	4.000,00	3.150,00	3.150,00
0006	2026	33901400	NARLY CRISTIANA DUARTE	XXX.579.356-XX	94.000,00	0,00	94.000,00	4.000,00	3.630,00	3.630,00
0007	2026	33901400	RENALTON PEREIRA DA COSTA	XXX.946.436-XX	94.000,00	0,00	94.000,00	4.030,00	3.870,00	3.870,00
0008	2026	33901400	ELICARDO EDILSON DA SILVA	XXX.905.806-XX	94.000,00	0,00	94.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
0009	2026	33901400	ELICARDO EDILSON DA SILVA	XXX.905.806-XX	106.000,00	0,00	106.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0010	2026	33903200	BM - PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	36.734.369/0001-75	0,00	200.903,16	200.903,16	72.119,85	72.119,85	72.119,85

FILTRAR

Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento18.885.235,21

Número OP	Sequência	Empenho	Liquidação	Data Pagamento	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
7333	01	1089	8	30/06/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/0393-06	BANCO DO BRASIL SA	66,35
7365	01	0045	19	02/07/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/0393-06	BANCO DO BRASIL SA	13,27
7366	01	0047	8	02/07/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/0393-06	BANCO DO BRASIL SA	25,38
2724	01	0048	36	20/03/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/0393-06	BANCO DO BRASIL SA	13,08
2727	01	0001	6	20/03/2026	Despesa Orçamentária	XXX.161.296-XX	JOSE MARIA FIGUEIREDO SOBRINHO	1.000,00
0649	01			06/02/2026	Restos A Pagar	35.568.255/0001-30	MARCIA EDUARDA RAMOS SILVA	656,85
0842	01	2845		06/02/2026	Restos A Pagar	37.064.392/0001-62	DABLIO S ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	37,65
1078	01			13/02/2026	Restos A Pagar	08.176.344/0001-68	HIPER SUPERMERCADO W A LTDA - ME	348,00
2726	01	0041	35	25/03/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/0393-06	BANCO DO BRASIL SA	13,08
1079	01			13/02/2026	Restos A Pagar	08.176.344/0001-68	HIPER SUPERMERCADO W A LTDA - ME	387,95

FILTRAR

Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

Categoria Contratual

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento18.885.235,21

#	Categoria Contratual	Fonte Recurso	Número OP	Empenho/Ano	Liquidação	Fornecedor	Data Liquidação	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento
1	Outros	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0564	0044/2026	3	00.000.000/0393-06 - BANCO DO BRASIL SA	05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	89,22
2	Obras	1710003210 - Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais	0094	5459/2025	1001	37.064.392/0001-62 - DABLIO S ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	30/12/2025	29/01/2026	07/01/2026	44.689,57
3	Obras	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0095	5476/2025	1001	37.064.392/0001-62 - DABLIO S ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	30/12/2025	29/01/2026	07/01/2026	19.005,19
4	Outros	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0662	0352/2026	1	00.000.000/0393-06 - BANCO DO BRASIL SA	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	13,08
5	Outros	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0712	0355/2026	1	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	256,02
6	Fornecimento de Bens	2600003130 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0920	0425/2026	1	19.122.936/0001-13 - POLIGONO VEICULOS E PECAS LIMITADA	07/01/2026	11/02/2026	07/01/2026	1.001,75
7	Prestação de Serviços	2600003130 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1053	0424/2026	1	19.122.936/0001-13 - POLIGONO VEICULOS E PECAS LIMITADA	07/01/2026	07/02/2026	07/01/2026	384,00
8	Prestação de Serviços	2621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1171	0428/2026	1	19.122.936/0001-13 - POLIGONO VEICULOS E PECAS LIMITADA	08/01/2026	08/02/2026	08/01/2026	296,00
9	Fornecimento de Bens	2621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1172	0429/2026	1	19.122.936/0001-13 - POLIGONO VEICULOS E PECAS LIMITADA	08/01/2026	08/02/2026	08/01/2026	963,48
10	Outros	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0007	0049/2026	1	19.198.118/0001-02 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	4.313,00

FILTRAR

Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Total Transferencia953.040,00

Número OP	Sequência	Data	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
0122	01	20/01/2026	Transferência Financeira	01.879.217/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIAMA	158.840,00
1155	01	20/02/2026	Transferência Financeira	01.879.217/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIAMA	158.840,00
3870	01	22/04/2026	Transferência Financeira	01.879.217/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIAMA	158.840,00
2544	01	20/03/2026	Transferência Financeira	01.879.217/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIAMA	158.840,00
5120	01	20/05/2026	Transferência Financeira	01.879.217/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIAMA	158.840,00
7043	01	30/06/2026	Transferência Financeira	01.879.217/0001-86	CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIAMA	158.840,00

Arquivo Pronto!

DESPESA

FILTRAR

AGRUPAR

Portal Transparência Customização