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Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
41.500.000,00
Total Atualizado
44.032.623,31
Total Empenhado
16.693.386,15
Total Liquidado
13.806.829,00
Total Pago
12.910.752,22
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
1447
2026
31909100
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
21.154.554/0001-13
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.411,96
1.411,96
1.411,96
Visualizar Empenho
0572
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
21.000,00
225,55
21.225,55
4.512,94
4.512,94
4.512,94
Visualizar Empenho
0952
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
21.000,00
225,55
21.225,55
3.874,66
3.874,66
3.874,66
Visualizar Empenho
0953
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
21.000,00
225,55
21.225,55
3.460,07
3.460,07
3.460,07
Visualizar Empenho
1497
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
21.000,00
225,55
21.225,55
324,20
324,20
324,20
Visualizar Empenho
1498
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
21.000,00
225,55
21.225,55
3.783,57
3.783,57
3.783,57
Visualizar Empenho
2003
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
21.000,00
225,55
21.225,55
5.270,11
5.270,11
5.270,11
Visualizar Empenho
2552
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
21.000,00
225,55
21.225,55
4.688,94
4.688,94
4.688,94
Visualizar Empenho
0223
2026
33903500
BELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
65.179.624/0001-63
313.000,00
0,00
313.000,00
70.000,00
50.000,00
40.000,00
Visualizar Empenho
0225
2026
33903500
AELSON ALVES DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
44.997.947/0001-94
313.000,00
0,00
313.000,00
18.786,65
18.786,65
18.786,65
Visualizar Empenho
1-10 de 2488 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
15.210.053,17
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
6268
01
0041
61
05/06/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0393-06
BANCO DO BRASIL SA
26,54
Visualizar OP
2724
01
0048
36
20/03/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0393-06
BANCO DO BRASIL SA
13,08
Visualizar OP
2727
01
0001
6
20/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.161.296-XX
JOSE MARIA FIGUEIREDO SOBRINHO
1.000,00
Visualizar OP
0649
01
06/02/2026
Restos A Pagar
35.568.255/0001-30
MARCIA EDUARDA RAMOS SILVA
656,85
Visualizar OP
0842
01
2845
06/02/2026
Restos A Pagar
37.064.392/0001-62
DABLIO S ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
37,65
Visualizar OP
1078
01
13/02/2026
Restos A Pagar
08.176.344/0001-68
HIPER SUPERMERCADO W A LTDA - ME
348,00
Visualizar OP
2726
01
0041
35
25/03/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0393-06
BANCO DO BRASIL SA
13,08
Visualizar OP
1079
01
13/02/2026
Restos A Pagar
08.176.344/0001-68
HIPER SUPERMERCADO W A LTDA - ME
387,95
Visualizar OP
1081
01
13/02/2026
Restos A Pagar
08.176.344/0001-68
HIPER SUPERMERCADO W A LTDA - ME
1.114,95
Visualizar OP
1082
01
13/02/2026
Restos A Pagar
08.176.344/0001-68
HIPER SUPERMERCADO W A LTDA - ME
1.548,60
Visualizar OP
1-10 de 5044 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
15.210.053,17
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0564
0044/2026
3
00.000.000/0393-06 - BANCO DO BRASIL SA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
89,22
Visualizar OP
2
Obras
1710003210 - Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais
0094
5459/2025
1001
37.064.392/0001-62 - DABLIO S ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
30/12/2025
29/01/2026
07/01/2026
44.689,57
Visualizar OP
3
Obras
1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
0095
5476/2025
1001
37.064.392/0001-62 - DABLIO S ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
30/12/2025
29/01/2026
07/01/2026
19.005,19
Visualizar OP
4
Outros
1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
0662
0352/2026
1
00.000.000/0393-06 - BANCO DO BRASIL SA
07/01/2026
07/01/2026
07/01/2026
13,08
Visualizar OP
5
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0712
0355/2026
1
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
07/01/2026
07/01/2026
07/01/2026
256,02
Visualizar OP
6
Fornecimento de Bens
2600003130 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0920
0425/2026
1
19.122.936/0001-13 - POLIGONO VEICULOS E PECAS LIMITADA
07/01/2026
11/02/2026
07/01/2026
1.001,75
Visualizar OP
7
Prestação de Serviços
2600003130 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
1053
0424/2026
1
19.122.936/0001-13 - POLIGONO VEICULOS E PECAS LIMITADA
07/01/2026
07/02/2026
07/01/2026
384,00
Visualizar OP
8
Prestação de Serviços
2621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
1171
0428/2026
1
19.122.936/0001-13 - POLIGONO VEICULOS E PECAS LIMITADA
08/01/2026
08/02/2026
08/01/2026
296,00
Visualizar OP
9
Fornecimento de Bens
2621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
1172
0429/2026
1
19.122.936/0001-13 - POLIGONO VEICULOS E PECAS LIMITADA
08/01/2026
08/02/2026
08/01/2026
963,48
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0007
0049/2026
1
19.198.118/0001-02 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG
09/01/2026
09/01/2026
09/01/2026
4.313,00
Visualizar OP
1-10 de 5044 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
794.200,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0122
01
20/01/2026
Transferência Financeira
01.879.217/0001-86
CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIAMA
158.840,00
1155
01
20/02/2026
Transferência Financeira
01.879.217/0001-86
CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIAMA
158.840,00
3870
01
22/04/2026
Transferência Financeira
01.879.217/0001-86
CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIAMA
158.840,00
2544
01
20/03/2026
Transferência Financeira
01.879.217/0001-86
CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIAMA
158.840,00
5120
01
20/05/2026
Transferência Financeira
01.879.217/0001-86
CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIAMA
158.840,00
1-5 de 5 registros
F
P
1
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Linhas por página
10
20
50
70
100
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Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
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